咨詢熱線
15201503266,15201603266，全國熱線：400-008-2003
食品、食品添加劑生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查評分記錄表_202210250924428036.docx
食品、食品添加劑生產(chǎn)許可現(xiàn)場核查評分記錄表
申請人名稱：
食品、食品添加劑類別及類別名稱：
生產(chǎn)場所地址：
核查日期： 年 月 日
|
核
查
組
成
員 |
姓名（簽名） |
單位 |
職務(wù) |
核查分工 |
|
|
|
組長 |
|
|
|
|
|
組員 |
|
|
|
|
|
組員 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
使用說明
1. 本記錄表依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)章以及相關(guān)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)的要求制定。
2. 本記錄表應(yīng)當(dāng)結(jié)合相應(yīng)食品生產(chǎn)許可審查細(xì)則要求使用。
3. 本記錄表包括生產(chǎn)場所（18分）、設(shè)備設(shè)施（36分）、設(shè)備布局和工藝流程（9分）、人員管理（9分）、管理制度（27分）以及試制食品檢驗(yàn)合格報(bào)告（1分）六部分，共34個核查項(xiàng)目。
4. 核查組應(yīng)當(dāng)按照核查項(xiàng)目規(guī)定的核查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)核查評分，并將發(fā)現(xiàn)的問題詳實(shí)地記錄在“核查記錄”欄目中。
5. 現(xiàn)場核查評分原則：現(xiàn)場核查評分標(biāo)準(zhǔn)分為符合要求、基本符合要求、不符合要求。符合要求，是指現(xiàn)場核查情況全部符合“核查內(nèi)容”要求，得3分；基本符合要求，是指現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)的問題屬于個別、輕微或偶然發(fā)生，不會對食品安全產(chǎn)生嚴(yán)重影響，可在規(guī)定時間內(nèi)通過整改達(dá)到食品安全要求的，得1分；不符合要求，是指現(xiàn)場核查發(fā)現(xiàn)的問題屬于申請人內(nèi)部普遍、嚴(yán)重、系統(tǒng)性或區(qū)域性缺陷，可能影響食品安全的，得0分。
試制食品檢驗(yàn)報(bào)告核查判定得分為1分、0.5分和0分。
6. 現(xiàn)場核查結(jié)論判定原則：核查項(xiàng)目單項(xiàng)得分無0分且總得分率≥85%的，該類別名稱及品種明細(xì)判定為通過現(xiàn)場核查。
當(dāng)出現(xiàn)以下兩種情況之一時，該類別名稱及品種明細(xì)判定為未通過現(xiàn)場核查：
（1）有一項(xiàng)及以上核查項(xiàng)目得0分的；
（2）核查項(xiàng)目總得分率＜85%的。
7. 某個核查項(xiàng)目不適用時，不參與評分，并在“核查記錄”欄目中說明不適用的原因。
一、生產(chǎn)場所（共18分）
|
序號 |
核查項(xiàng)目 |
核查內(nèi)容 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
核查得分 |
核查記錄 |
|
|
1.1 |
廠區(qū)要求 |
1. 廠區(qū)不應(yīng)選擇對食品有顯著污染的區(qū)域。廠區(qū)周圍無蟲害大量孳生的潛在場所，無有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源。各類污染源難以避開時應(yīng)當(dāng)有必要的防范措施，能有效清除污染源造成的影響。現(xiàn)場提供的《食品生產(chǎn)加工場所周圍環(huán)境平面圖》與實(shí)際一致。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
有污染源防范措施，效果不明顯，可通過改善防范措施有效清除污染源造成的影響?，F(xiàn)場提供的平面圖與實(shí)際不一致。 |
1 |
|||||
|
無污染源防范措施，或者污染源防范措施無效果。 |
0 |
|||||
|
2. 廠區(qū)環(huán)境整潔，無揚(yáng)塵或積水現(xiàn)象。各功能區(qū)劃分明顯，布局合理?，F(xiàn)場提供的《食品生產(chǎn)加工場所平面圖》與實(shí)際一致。生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)保持適當(dāng)距離或分隔，防止交叉污染。廠區(qū)道路應(yīng)當(dāng)采用硬質(zhì)材料鋪設(shè)。廠區(qū)綠化應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)車間保持適當(dāng)距離，植被應(yīng)當(dāng)定期維護(hù)，防止蟲害孳生。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
||
|
廠區(qū)環(huán)境、布局、功能區(qū)劃分、綠化帶位置及維護(hù)等略有不足。現(xiàn)場提供的平面圖與實(shí)際不一致。 |
1 |
|||||
|
廠區(qū)環(huán)境不整潔；廠區(qū)布局不合理，或者生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)未保持適當(dāng)距離或分隔，并存在交叉污染。 |
0 |
|||||
|
1.2 |
廠房和車間 |
1. 應(yīng)當(dāng)具有與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的廠房和車間，并根據(jù)生產(chǎn)工藝及清潔程度的要求合理布局和劃分作業(yè)區(qū)，避免交叉污染；廠房內(nèi)設(shè)置的檢驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)與生產(chǎn)區(qū)域分隔?，F(xiàn)場提供的《食品生產(chǎn)加工場所各功能區(qū)間布局平面圖》與實(shí)際一致。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
作業(yè)區(qū)布局和劃分存在輕微缺陷?，F(xiàn)場提供的平面圖與實(shí)際不一致。 |
1 |
|||||
|
廠房面積與空間不能滿足生產(chǎn)需求，或者作業(yè)區(qū)布局和劃分不合理，或者檢驗(yàn)室未與生產(chǎn)區(qū)域分隔。 |
0 |
|||||
|
2. 車間保持清潔，頂棚、墻壁、門窗和地面應(yīng)當(dāng)采用無毒、無味、防滲透、防霉、不易破損脫落的材料建造，結(jié)構(gòu)合理，易于清潔；頂棚結(jié)構(gòu)不利于冷凝水垂直滴落，裸露食品上方的管路應(yīng)當(dāng)有防止灰塵散落及水滴掉落的措施；門窗應(yīng)當(dāng)閉合嚴(yán)密，不透水、不變形，并有防止蟲害侵入的措施；地面應(yīng)當(dāng)平坦防滑、無裂縫。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
||
|
車間清潔程度以及頂棚、墻壁、地面和門窗或者相關(guān)防護(hù)措施略有不足。 |
1 |
|||||
|
嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。 |
0 |
|||||
|
1.3 |
庫房要求 |
1. 應(yīng)當(dāng)具有與所生產(chǎn)產(chǎn)品的數(shù)量、貯存要求相適應(yīng)的，與《食品生產(chǎn)加工場所平面圖》《食品生產(chǎn)加工場所各功能區(qū)間布局平面圖》中標(biāo)注的庫房一致。庫房整潔，地面平整，易于維護(hù)、清潔，防止蟲害侵入和藏匿。必要時庫房應(yīng)當(dāng)設(shè)置相適應(yīng)的溫度、濕度控制等設(shè)施。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
庫房整潔程度或者相關(guān)設(shè)施略有不足。實(shí)際庫房與平面圖標(biāo)注不一致。 |
1 |
|||||
|
嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。 |
0 |
|||||
|
2. 原料、半成品、成品、包裝材料等應(yīng)當(dāng)依據(jù)性質(zhì)的不同分設(shè)庫房或分區(qū)存放。清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物料應(yīng)當(dāng)分別安全包裝，與原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置。庫房內(nèi)的物料應(yīng)當(dāng)與墻壁、地面保持適當(dāng)距離，并明確標(biāo)識，防止交叉污染。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
||
|
物料存放或標(biāo)識略有不足。 |
1 |
|||||
|
原料、半成品、成品、包裝材料等與清潔劑、消毒劑、殺蟲劑、潤滑劑、燃料等物料未分隔存放；物料無標(biāo)識或標(biāo)識混亂。 |
0 |
|||||
二、設(shè)備設(shè)施（共36分）
|
序號 |
核查項(xiàng)目 |
核查內(nèi)容 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
核查得分 |
核查記錄 |
|
|
2.1 |
生產(chǎn)設(shè)備 |
1. 應(yīng)當(dāng)配備與生產(chǎn)的產(chǎn)品品種、數(shù)量相適應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備，設(shè)備的性能和精度應(yīng)當(dāng)滿足生產(chǎn)加工的要求。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
個別設(shè)備的性能和精度略有不足。 |
1 |
|||||
|
生產(chǎn)設(shè)備不能滿足生產(chǎn)加工要求。 |
0 |
|||||
|
2. 生產(chǎn)設(shè)備清潔衛(wèi)生，直接接觸原料、半成品、成品的設(shè)備、工器具材質(zhì)應(yīng)當(dāng)無毒、無味、抗腐蝕、不易脫落，表面光滑、無吸收性，易于清潔保養(yǎng)和消毒。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
||
|
設(shè)備清潔衛(wèi)生程度或者設(shè)備材質(zhì)略有不足。 |
1 |
|||||
|
嚴(yán)重不符合規(guī)定要求。 |
0 |
|||||
|
3. 生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)良好，并做好記錄。用于監(jiān)測、控制、記錄的設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期校準(zhǔn)、維護(hù)。停用的設(shè)備需標(biāo)注清晰，不影響正常生產(chǎn)。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
||
|
維修保養(yǎng)、記錄略有不足，或者個別監(jiān)測設(shè)備未校準(zhǔn)。 |
1 |
|
|
|||
|
無維修保養(yǎng)記錄，或者監(jiān)測設(shè)備無法滿足規(guī)定要求。 |
0 |
|
|
|||
|
2.2 |
供排水設(shè)施 |
1. 食品加工用水的水質(zhì)應(yīng)當(dāng)符合GB 5749的規(guī)定，有特殊要求的應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)規(guī)定。食品加工用水與其他不與食品接觸的用水應(yīng)當(dāng)以完全分離的管路輸送，避免交叉污染。各管路系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識以便區(qū)分。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
供水管路標(biāo)識略有不足。 |
1 |
|||||
|
食品加工用水的水質(zhì)不符合規(guī)定要求，或者供水管路無標(biāo)識或標(biāo)識混亂，或者供水管路存在交叉污染。 |
0 |
|||||
|
2. 排水系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和建造應(yīng)保證排水暢通，便于清潔維護(hù)，且滿足生產(chǎn)的需要。室內(nèi)排水應(yīng)當(dāng)由清潔程度高的區(qū)域流向清潔程度低的區(qū)域，且有防止逆流的措施。排水系統(tǒng)出入口設(shè)計(jì)合理并有防止污染和蟲害侵入的措施。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
||
|
排水略有不暢，或者相關(guān)防護(hù)措施略有不足。 |
1 |
|||||
|
排水不暢，或者室內(nèi)排水流向不符合要求，或者相關(guān)防護(hù)措施嚴(yán)重不足。 |
0 |
|||||
|
2.3 |
清潔消毒設(shè)施 |
應(yīng)當(dāng)配備相應(yīng)的食品、工器具和設(shè)備等的專用清潔設(shè)施，必要時配備相應(yīng)的消毒設(shè)施。清潔、消毒方式應(yīng)當(dāng)避免對產(chǎn)品造成交叉污染，使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定要求。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
清潔消毒設(shè)施略有不足。 |
1 |
|||||
|
清潔消毒設(shè)施嚴(yán)重不足，或者清潔消毒的方式、用品不符合規(guī)定要求。 |
0 |
|||||
|
2.4 |
廢棄物存放設(shè)施 |
應(yīng)當(dāng)配備設(shè)計(jì)合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設(shè)施，必要時可設(shè)置廢棄物臨時存放設(shè)施。車間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)當(dāng)標(biāo)識清晰，不得與盛裝原料、半成品、成品的容器混用。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
廢棄物存放設(shè)施及標(biāo)識略有不足。 |
1 |
|||||
|
廢棄物存放設(shè)施設(shè)計(jì)不合理，或者與盛裝原料、半成品、成品的容器混用。 |
0 |
|||||
|
2.5 |
個人衛(wèi)生設(shè)施 |
生產(chǎn)場所或車間入口處應(yīng)當(dāng)設(shè)置更衣室，更衣室應(yīng)當(dāng)保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置；車間入口及車間內(nèi)必要處，應(yīng)當(dāng)按需設(shè)置換鞋（或穿戴鞋套）設(shè)施或鞋靴消毒設(shè)施；清潔作業(yè)區(qū)入口應(yīng)當(dāng)設(shè)置與生產(chǎn)加工人員數(shù)量相匹配的非手動式洗手、干手和消毒設(shè)施；洗手設(shè)施的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)易于清潔消毒，臨近位置應(yīng)當(dāng)標(biāo)示洗手方法。衛(wèi)生間應(yīng)當(dāng)易于保持清潔，不得與生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通，衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)當(dāng)設(shè)置洗手設(shè)施。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
個人衛(wèi)生設(shè)施略有不足。 |
1 |
|||||
|
個人衛(wèi)生設(shè)施嚴(yán)重不符合要求。 |
0 |
|||||
|
2.6 |
通風(fēng)設(shè)施 |
應(yīng)當(dāng)具有適宜的通風(fēng)設(shè)施，進(jìn)氣口位置合理，避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域。必要時應(yīng)當(dāng)安裝空氣過濾裝置和除塵設(shè)施。通風(fēng)設(shè)施應(yīng)當(dāng)易于清潔、維修或更換，能防止蟲害侵入。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
通風(fēng)設(shè)施略有不足。 |
1 |
|||||
|
通風(fēng)設(shè)施嚴(yán)重不足，或者不能滿足必要的空氣過濾凈化、除塵、防止蟲害侵入的需求。 |
0 |
|||||
|
2.7 |
照明設(shè)施 |
廠房內(nèi)應(yīng)當(dāng)有充足的自然采光或人工照明，光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要，光源應(yīng)能使物料呈現(xiàn)真實(shí)的顏色。在暴露原料、半成品、成品正上方的照明設(shè)施應(yīng)當(dāng)使用安全型或有防護(hù)措施的照明設(shè)施；如需要，還應(yīng)當(dāng)配備應(yīng)急照明設(shè)施。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
照明設(shè)施或者防護(hù)措施略有不足，光澤和亮度略顯不足，或改變物料真實(shí)顏色。 |
1 |
|||||
|
照明設(shè)施或者防護(hù)措施嚴(yán)重不足。 |
0 |
|||||
|
2.8 |
溫控設(shè)施 |
應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)的需要，配備適宜的加熱、冷卻、冷凍以及用于監(jiān)測溫度和控制室溫的設(shè)施。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
溫控或監(jiān)測設(shè)施略有不足。 |
1 |
|||||
|
溫控或監(jiān)測設(shè)施嚴(yán)重不足。 |
0 |
|||||
|
2.9 |
檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施 |
自行檢驗(yàn)或部分自行檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)具備與所檢項(xiàng)目相適應(yīng)的檢驗(yàn)室、檢驗(yàn)儀器設(shè)備和檢驗(yàn)試劑。檢驗(yàn)室應(yīng)當(dāng)布局合理，檢驗(yàn)儀器設(shè)備的數(shù)量、性能、精度應(yīng)當(dāng)滿足相應(yīng)的檢驗(yàn)需求，檢驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)當(dāng)按期檢定或校準(zhǔn)。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
檢驗(yàn)室布局略不合理，或者檢驗(yàn)儀器設(shè)備性能略有不足，或者個別檢驗(yàn)儀器設(shè)備未按期檢定或校準(zhǔn)。 |
1 |
|||||
|
檢驗(yàn)室布局不合理，或者檢驗(yàn)儀器設(shè)備數(shù)量、性能、精度不能滿足檢驗(yàn)需求，或者檢驗(yàn)儀器設(shè)備未檢定或校準(zhǔn)。 |
0 |
|||||
三、設(shè)備布局和工藝流程（共9分）
|
序號 |
核查項(xiàng)目 |
核查內(nèi)容 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
核查得分 |
核查記錄 |
|
|
3.1 |
設(shè)備布局 |
生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)按照工藝流程有序排列，合理布局，便于清潔、消毒和維修保養(yǎng)，避免交叉污染。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
個別設(shè)備布局不合理。 |
1 |
|||||
|
設(shè)備布局存在交叉污染。 |
0 |
|||||
|
3.2 |
工藝流程 |
1. 應(yīng)當(dāng)具備合理的生產(chǎn)工藝流程，防止生產(chǎn)過程中造成交叉污染。申請的食品類別、產(chǎn)品配方、工藝流程應(yīng)當(dāng)與產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)。執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)依法備案或公開。食品添加劑生產(chǎn)使用的原料和工藝，應(yīng)符合食品添加劑食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
個別工藝流程略不合理。 |
1 |
|||||
|
工藝流程存在交叉污染，或者工藝流程、原料不符合產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未依法備案或公開。 |
0 |
|||||
|
2. 應(yīng)當(dāng)制定所需的產(chǎn)品配方、工藝規(guī)程等工藝文件，明確生產(chǎn)過程中的食品安全關(guān)鍵環(huán)節(jié)和控制措施。生產(chǎn)食品添加劑時，產(chǎn)品命名、標(biāo)簽和說明書及復(fù)配食品添加劑配方、有害物質(zhì)、致病性微生物等控制要求應(yīng)當(dāng)符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
||
|
工藝文件略有不足。 |
1 |
|||||
|
工藝文件嚴(yán)重不足，或者生產(chǎn)復(fù)配食品添加劑的相關(guān)控制要求不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 |
0 |
|||||
四、人員管理（共9分）
|
序號 |
核查項(xiàng)目 |
核查內(nèi)容 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
核查得分 |
核查記錄 |
|
|
4.1 |
人員要求 |
應(yīng)當(dāng)配備專職或兼職食品安全管理人員和食品安全專業(yè)技術(shù)人員，明確其職責(zé)。人員要求應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)規(guī)定。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
人員職責(zé)不太明確，或者個別人員不符合規(guī)定要求。 |
1 |
|||||
|
相關(guān)人員配備不足，或者人員不符合規(guī)定要求。 |
0 |
|||||
|
4.2 |
人員培訓(xùn) |
應(yīng)當(dāng)制定和實(shí)施職工培訓(xùn)計(jì)劃，根據(jù)崗位需求開展食品安全知識及衛(wèi)生培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。食品安全管理人員上崗前應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)，并考核合格。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
培訓(xùn)計(jì)劃及計(jì)劃實(shí)施、培訓(xùn)記錄略有不足。 |
1 |
|||||
|
無培訓(xùn)計(jì)劃，或計(jì)劃實(shí)施嚴(yán)重不足，或無培訓(xùn)記錄。 |
0 |
|||||
|
4.3 |
人員健康管理制度 |
應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度，明確患有國務(wù)院衛(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的或有明顯皮膚損傷未愈合的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行略有缺陷。 |
1 |
|||||
|
無制度或者制度執(zhí)行嚴(yán)重不足。 |
0 |
|||||
五、管理制度（共27分）
|
序號 |
核查項(xiàng)目 |
核查內(nèi)容 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
核查得分 |
核查記錄 |
|
|
5.1 |
采購管理及進(jìn)貨查驗(yàn)記錄 |
應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行采購管理制度，規(guī)定食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。采購時，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的許可證和產(chǎn)品合格證明；對無法提供合格證明的食品原料，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。
應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，記錄采購的食品原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 |
1 |
|||||
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 |
0 |
|||||
|
5.2 |
生產(chǎn)過程控制 |
應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行生產(chǎn)過程控制制度，制定所需的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書，明確原料（如領(lǐng)料、投料、余料管理等）、生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等）控制的相關(guān)要求，防止交叉污染，并記錄產(chǎn)品的加工過程（包括工藝參數(shù)、環(huán)境監(jiān)測等）。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
個別制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 |
1 |
|||||
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 |
0 |
|||||
|
5.3 |
檢驗(yàn)管理及出廠檢驗(yàn)記錄 |
應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行檢驗(yàn)管理制度，規(guī)定原料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)以及產(chǎn)品留樣的方式及要求，綜合考慮產(chǎn)品特性、工藝特點(diǎn)、原料控制等因素明確制定出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目，保存相關(guān)檢驗(yàn)和留樣記錄。生產(chǎn)復(fù)配食品添加劑的，還應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定各種食品添加劑的含量和檢驗(yàn)方法。委托檢驗(yàn)的，應(yīng)當(dāng)委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。
應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄制度，規(guī)定產(chǎn)品出廠時，查驗(yàn)出廠產(chǎn)品的安全狀況和檢驗(yàn)合格證明，記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證明編號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，保存相關(guān)記錄和憑證。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 |
1 |
|||||
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 |
0 |
|||||
|
5.4 |
運(yùn)輸和交付管理 |
應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行運(yùn)輸和交付管理制度，規(guī)定根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、貯存要求、運(yùn)輸條件選擇適宜的運(yùn)輸方式，并做好交付記錄。委托運(yùn)輸?shù)模瑧?yīng)當(dāng)對受托方的食品安全保障能力進(jìn)行審核。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 |
1 |
|||||
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 |
0 |
|||||
|
5.5 |
食品安全追溯管理 |
應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行食品安全追溯管理體系，記錄并保存法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定的信息，保證產(chǎn)品可追溯。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
管理體系或執(zhí)行略有不足。 |
1 |
|||||
|
管理體系或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 |
0 |
|||||
|
5.6 |
食品安全自查 |
應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行食品安全自查制度，規(guī)定對食品安全狀況定期進(jìn)行檢查評價，并根據(jù)評價結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)活動，并向所在地縣級市場監(jiān)督管理部門報(bào)告。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 |
1 |
|||||
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 |
0 |
|||||
|
5.7 |
不合格品管理及不安全食品召回 |
應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不合格品管理制度，規(guī)定原料、半成品、成品及食品相關(guān)產(chǎn)品中不合格品的管理要求和處置措施。
應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行不安全食品召回制度，規(guī)定停止生產(chǎn)、通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費(fèi)者、召回和處置不安全食品的相關(guān)要求，記錄召回和通知情況。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 |
1 |
|
|
|||
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 |
0 |
|
|
|||
|
5.8 |
食品安全事故處置 |
應(yīng)當(dāng)建立食品安全事故處置方案，規(guī)定食品安全事故處置措施及向事故發(fā)生地縣級市場監(jiān)督管理部門和衛(wèi)生行政部門報(bào)告的要求。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
方案內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 |
1 |
|
|
|||
|
方案內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 |
0 |
|
|
|||
|
5.9 |
其他 |
應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)以及審查細(xì)則規(guī)定，建立并執(zhí)行其他保障食品安全的管理制度。 |
符合規(guī)定要求。 |
3 |
|
|
|
個別制度內(nèi)容或執(zhí)行略有不足。 |
1 |
|||||
|
制度內(nèi)容或執(zhí)行嚴(yán)重不足。 |
0 |
|||||
六、試制食品檢驗(yàn)合格報(bào)告（共1分）
|
序號 |
核查項(xiàng)目 |
核查內(nèi)容 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
核查得分 |
核查記錄 |
|
|
6.1 |
試制食品檢驗(yàn)合格報(bào)告 |
應(yīng)當(dāng)提交符合產(chǎn)品執(zhí)行的食品安全標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、審查細(xì)則和國務(wù)院衛(wèi)生行政部門相關(guān)公告的試制食品檢驗(yàn)合格報(bào)告。 |
符合規(guī)定要求。 |
1 |
|
|
|
非食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目不全。 |
0.5 |
|||||
|
無檢驗(yàn)合格報(bào)告，或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目不全。 |
0 |
|||||